托克托县人民政府 政府信息公开 政府信息公开
标题:托克托县人民政府关于2018年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
索引号:000011532125A/2021-00009 发文字号:
发文机构:审计局 信息分类:审计公开
概述:托克托县人民政府关于2018年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
成文日期:2020-08-19 公开日期:2020-08-19 废止日期: 有效性:
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托克托县人民政府关于2018年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

来源:审计局  发布日期:2020-08-19 17:25   

托克托县人民政府

关于2018年度财政预算执行和

其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

 

2020年8月19日在托克托县第十七届

人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

 

托克托县人民政府副县长    卢玉忠

 

主任、各位副主任,各位委员:

我代表县人民政府,向本次常委会报告2018年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请审议。

2019年8月20日,托克托县第十七届人大常委会第十五次会议听取和审议了《托克托县人民政府关于2018年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。县委和政府高度重视审计查出问题整改工作,要求有关部门和单位认真进行整改,并要求县审计局严格开展督促指导。各相关部门和单位采取切实有效措施,按照国家法规制度要求,依法依规完成了绝大多数问题的整改。通过整改,促进下拨资金356.7万元,归还原渠道资金295万元,上缴财政资金445.05万元,清理往来款9.48万元,调账处理236.17万元。

一、审计整改工作的部署推进情况

(一)加强跟踪督促。按照县委和政府部署要求,托克托县审计局多措并举,持续加大整改督促力度。审计期间,督促被审计单位对审计查出问题立查立改。审计结束后,下达审计决定,建立整改问题台账,限期整改,对账销号,督促问题整改。

(二)确保有效整改。有关部门和单位进一步强化审计整改工作的组织领导,把审计查出问题整改作为本部门一项重要工作,主要领导牵头总抓,分管领导具体落实推进,对照问题清单,逐项落实整改责任;进一步强化制度建设,针对审计查出的问题,加强内部管理,完善相关制度办法;进一步强化结果运用,坚持问题导向,以整改为契机,认真查找管理漏洞和薄弱环节,深入剖析问题原因,举一反三,规范管理,堵塞漏洞,建立健全长效机制。

二、审计查出问题整改情况

(一)2018年度县本级预算执行审计发现问题整改情况

1.调入资金未补充预算稳定调节基金问题,县财政于2019年底将调入一般公共预算的1,592万元补充预算稳定调节基金。

2.预备费安排不足问题,县财政由于财力有限未能整改。

(二)部门预算执行审计发现问题整改情况

1.图书未入账问题,县文体局经过核查图书管理系统图书数据记录,将实际情况打印造册,已将流通图书转入固定资产核算。

2.单位使用一辆产权属于托克托县公安局的红旗小轿车问题,县文体局已将车辆及钥匙和行车本交回车编办。

(三)国家重大政策落实审计发现问题整改情况

1.专项资金结存问题,县人社局已将结存的专项奖补资金436.45万元交回财政局。

2.专项资金拨付不及时问题,其中50万元原教科局已拨付项目实施单位;科技重大专项奖补资金150万元,大唐再生资源公司已申请中止该项目,由科技厅收回资金,并通过财政局对授权支付额度进行了调减。

3.专项资金使用未达到预期效果问题,绿纯养殖合作社已通过购进母驴、采用人工授精增加怀孕母驴数量等措施,逐步完成合同存栏数。

(四)重点民生资金审计发现问题整改情况

1.部分项目存在建成一年后仍未办理竣工验收备案问题,县住建局督促相关企业积极进行整改,目前三个公租房项目中的坤和西区已完成备案,其他两个项目正在积极办理,十三个棚户区项目因土地手续不全未备案,现正在积极办理,预计2020年底前全部项目完成备案。

2.违规享受公租房和公租房补贴问题,县住建局已于2019年5月收回张强强(樊利霞)违规使用的公租房,取消了龙凤华公租房补贴的申请资格,对吕积云、高宇鹏两户已完成清退。

(五)扶贫资金审计发现问题整改情况

1.扶贫项目返还资金未及时利用问题,县扶贫办已督促相关单位按规定使用范围支出110.02万元,剩余返还资金将陆续用于帮扶贫困户和村内公益事业。

2.扶贫项目协议不具体问题,五申镇团结村已于2018年12月与实施单位五申镇牧草专业合作社重新达成协议,从2018年起到2020年期间,团结村牧草专业合作社以现金的形式,每年返还3万元红利。

(六)领导干部经济责任审计发现问题整改情况

1.非税收入上缴不及时问题,县高级职业中学审计期间已整改,将相关收入上缴非税收入专户。

2.往来账款清理不及时问题,原发改局已于2018年12月份按规定完成了相关账务处理。

3.出借占地补偿款问题,古城镇政府已收回245万元,剩余5万元暂未收回。

4.节能评审费的管理及使用不规范问题,原发改局已将二级单位负责的2015-2017年节能评审费结余部分结转到2018年,并严格按相关文件要求执行,杜绝了此类问题再度发生

5.原发改局暂付伍什家镇政府生态移民工程款50万元,支付审查、审定表中无监理公司对工程进度认定意见的问题,原发改局已于2018年12月将此款收回,并于2019年3月上缴托克托县财政局。

6.工程项目未实行审批制管理问题,县发改局按审计意见在后续工作中,严格按照政府投资项目管理办法进行项目审批管理,杜绝此类问题再度发生。

7.固定资产管理不规范问题,原发改局已将资产入账,县高级职业中学、古城镇政府、交通局3个单位未进行账务处理。

三、部分问题未完成整改的原因和下一步工作措施

在县人大及其常委会的监督指导下,上年的审计整改工作做到了真抓实改,各单位都能认真剖析问题产生的原因,严格落实了各项整改工作。但仍有部分问题尚未全部整改到位:预备费安排不足的问题,是由于县财政在实现“保工资、保运转、保基本民生”后已没有足够资金安排预备费;固定资产盘盈盘亏问题已完成阶段性整改,但是截至统计日,尚有部分单位未处理完毕。

下一步,审计整改工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要批示精神,推动整改工作落实到位。一是狠抓责任落实,压实压紧主管部门的牵头责任和被审计单位的整改主体责任,持续加强对尚未完成整改的事项进行监督、对账销号。二是巩固整改实效,督促有关部门单位强化审计发现问题特别是共性问题的分析研究,积极采纳审计建议,切实做到举一反三、标本兼治。三是健全长效机制,推动审计监督与人大监督、社会监督、舆论监督同向发力,进一步健全审计整改工作长效机制。

主任、各位副主任,各位委员,县政府将持续推动审计发现问题整改工作,构建长效机制,保障审计监督职责依法全面履行,自觉接受县人大及其常委会的监督,加大整改力度、巩固整改成果,为保障我县经济社会持续健康发展、决胜全面建成小康社会做出应有贡献。


标题 托克托县人民政府关于2018年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
索引号 000011532125A/2021-00009
发文机关 审计局
发文字号
信息分类 审计公开  \  报告
成文日期 2020-08-19
公开日期 2020-08-19
废止日期
有效性
概述 托克托县人民政府关于2018年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

托克托县人民政府关于2018年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

托克托县人民政府

关于2018年度财政预算执行和

其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

 

2020年8月19日在托克托县第十七届

人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

 

托克托县人民政府副县长    卢玉忠

 

主任、各位副主任,各位委员:

我代表县人民政府,向本次常委会报告2018年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请审议。

2019年8月20日,托克托县第十七届人大常委会第十五次会议听取和审议了《托克托县人民政府关于2018年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。县委和政府高度重视审计查出问题整改工作,要求有关部门和单位认真进行整改,并要求县审计局严格开展督促指导。各相关部门和单位采取切实有效措施,按照国家法规制度要求,依法依规完成了绝大多数问题的整改。通过整改,促进下拨资金356.7万元,归还原渠道资金295万元,上缴财政资金445.05万元,清理往来款9.48万元,调账处理236.17万元。

一、审计整改工作的部署推进情况

(一)加强跟踪督促。按照县委和政府部署要求,托克托县审计局多措并举,持续加大整改督促力度。审计期间,督促被审计单位对审计查出问题立查立改。审计结束后,下达审计决定,建立整改问题台账,限期整改,对账销号,督促问题整改。

(二)确保有效整改。有关部门和单位进一步强化审计整改工作的组织领导,把审计查出问题整改作为本部门一项重要工作,主要领导牵头总抓,分管领导具体落实推进,对照问题清单,逐项落实整改责任;进一步强化制度建设,针对审计查出的问题,加强内部管理,完善相关制度办法;进一步强化结果运用,坚持问题导向,以整改为契机,认真查找管理漏洞和薄弱环节,深入剖析问题原因,举一反三,规范管理,堵塞漏洞,建立健全长效机制。

二、审计查出问题整改情况

(一)2018年度县本级预算执行审计发现问题整改情况

1.调入资金未补充预算稳定调节基金问题,县财政于2019年底将调入一般公共预算的1,592万元补充预算稳定调节基金。

2.预备费安排不足问题,县财政由于财力有限未能整改。

(二)部门预算执行审计发现问题整改情况

1.图书未入账问题,县文体局经过核查图书管理系统图书数据记录,将实际情况打印造册,已将流通图书转入固定资产核算。

2.单位使用一辆产权属于托克托县公安局的红旗小轿车问题,县文体局已将车辆及钥匙和行车本交回车编办。

(三)国家重大政策落实审计发现问题整改情况

1.专项资金结存问题,县人社局已将结存的专项奖补资金436.45万元交回财政局。

2.专项资金拨付不及时问题,其中50万元原教科局已拨付项目实施单位;科技重大专项奖补资金150万元,大唐再生资源公司已申请中止该项目,由科技厅收回资金,并通过财政局对授权支付额度进行了调减。

3.专项资金使用未达到预期效果问题,绿纯养殖合作社已通过购进母驴、采用人工授精增加怀孕母驴数量等措施,逐步完成合同存栏数。

(四)重点民生资金审计发现问题整改情况

1.部分项目存在建成一年后仍未办理竣工验收备案问题,县住建局督促相关企业积极进行整改,目前三个公租房项目中的坤和西区已完成备案,其他两个项目正在积极办理,十三个棚户区项目因土地手续不全未备案,现正在积极办理,预计2020年底前全部项目完成备案。

2.违规享受公租房和公租房补贴问题,县住建局已于2019年5月收回张强强(樊利霞)违规使用的公租房,取消了龙凤华公租房补贴的申请资格,对吕积云、高宇鹏两户已完成清退。

(五)扶贫资金审计发现问题整改情况

1.扶贫项目返还资金未及时利用问题,县扶贫办已督促相关单位按规定使用范围支出110.02万元,剩余返还资金将陆续用于帮扶贫困户和村内公益事业。

2.扶贫项目协议不具体问题,五申镇团结村已于2018年12月与实施单位五申镇牧草专业合作社重新达成协议,从2018年起到2020年期间,团结村牧草专业合作社以现金的形式,每年返还3万元红利。

(六)领导干部经济责任审计发现问题整改情况

1.非税收入上缴不及时问题,县高级职业中学审计期间已整改,将相关收入上缴非税收入专户。

2.往来账款清理不及时问题,原发改局已于2018年12月份按规定完成了相关账务处理。

3.出借占地补偿款问题,古城镇政府已收回245万元,剩余5万元暂未收回。

4.节能评审费的管理及使用不规范问题,原发改局已将二级单位负责的2015-2017年节能评审费结余部分结转到2018年,并严格按相关文件要求执行,杜绝了此类问题再度发生

5.原发改局暂付伍什家镇政府生态移民工程款50万元,支付审查、审定表中无监理公司对工程进度认定意见的问题,原发改局已于2018年12月将此款收回,并于2019年3月上缴托克托县财政局。

6.工程项目未实行审批制管理问题,县发改局按审计意见在后续工作中,严格按照政府投资项目管理办法进行项目审批管理,杜绝此类问题再度发生。

7.固定资产管理不规范问题,原发改局已将资产入账,县高级职业中学、古城镇政府、交通局3个单位未进行账务处理。

三、部分问题未完成整改的原因和下一步工作措施

在县人大及其常委会的监督指导下,上年的审计整改工作做到了真抓实改,各单位都能认真剖析问题产生的原因,严格落实了各项整改工作。但仍有部分问题尚未全部整改到位:预备费安排不足的问题,是由于县财政在实现“保工资、保运转、保基本民生”后已没有足够资金安排预备费;固定资产盘盈盘亏问题已完成阶段性整改,但是截至统计日,尚有部分单位未处理完毕。

下一步,审计整改工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要批示精神,推动整改工作落实到位。一是狠抓责任落实,压实压紧主管部门的牵头责任和被审计单位的整改主体责任,持续加强对尚未完成整改的事项进行监督、对账销号。二是巩固整改实效,督促有关部门单位强化审计发现问题特别是共性问题的分析研究,积极采纳审计建议,切实做到举一反三、标本兼治。三是健全长效机制,推动审计监督与人大监督、社会监督、舆论监督同向发力,进一步健全审计整改工作长效机制。

主任、各位副主任,各位委员,县政府将持续推动审计发现问题整改工作,构建长效机制,保障审计监督职责依法全面履行,自觉接受县人大及其常委会的监督,加大整改力度、巩固整改成果,为保障我县经济社会持续健康发展、决胜全面建成小康社会做出应有贡献。